亳州市退役军人事务局2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分 亳州市退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市退役军人事务局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市退役军人事务局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及拥军慰问经费项目绩效评价报告
第一部分 亳州市退役军人事务局概况
一、部门职责
贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政法法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，亳州市退役军人事务局2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加0户。
纳入亳州市退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市退役军人事务局本级 |
|
2 |
亳州市退役军人服务中心 |
第二部分 亳州市退役军人事务局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：亳州市退役军人事务局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1321.44 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
25.10 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1259.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
47.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1.17 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
34.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1346.54 |
本年支出合计 |
61 |
1344.32 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
55.85 |
年末结转和结余 |
63 |
58.07 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1402.38 |
总计 |
65 |
1402.38 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：亳州市退役军人事务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,346.54 |
1,321.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.10 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,261.24 |
1,236.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.10 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.56 |
36.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
265.88 |
265.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
265.88 |
265.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
380.80 |
380.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
58.57 |
58.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
60.51 |
60.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
255.60 |
255.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
578.00 |
552.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.10 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
148.10 |
148.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
76.86 |
76.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
311.04 |
285.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.10 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
35.51 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：亳州市退役军人事务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,344.32 |
408.85 |
935.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,259.02 |
362.09 |
896.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.56 |
36.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
265.88 |
0.00 |
265.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
265.88 |
0.00 |
265.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
380.80 |
58.57 |
322.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
58.57 |
58.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
60.51 |
0.00 |
60.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
255.60 |
0.00 |
255.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
575.78 |
266.96 |
308.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
148.10 |
148.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
76.86 |
76.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
308.82 |
0.00 |
308.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.83 |
12.32 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
35.51 |
0.00 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
35.51 |
0.00 |
35.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：亳州市退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,321.44 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,236.15 |
1,236.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
47.83 |
47.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,321.44 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,321.44 |
1,321.44 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
1,321.44 |
总计 |
58 |
1,321.44 |
1,321.44 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：亳州市退役军人事务局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,321.44 |
408.85 |
912.59 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,236.15 |
362.09 |
874.06 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.56 |
36.56 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
265.88 |
0.00 |
265.88 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
265.88 |
0.00 |
265.88 |
||
|
20809 |
退役安置 |
380.80 |
58.57 |
322.23 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
58.57 |
58.57 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
60.51 |
0.00 |
60.51 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
255.60 |
0.00 |
255.60 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
552.91 |
266.96 |
285.94 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
148.10 |
148.10 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
76.86 |
76.86 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
285.94 |
0.00 |
285.94 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.83 |
12.32 |
35.51 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
35.51 |
0.00 |
35.51 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
35.51 |
0.00 |
35.51 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门：亳州市退役军人事务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
230.40 |
302 |
商品和服务支出 |
21.52 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
86.63 |
30201 |
办公费 |
6.09 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
40.05 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.84 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
22.81 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.05 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.67 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
27.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
156.93 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
58.57 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.20 |
30217 |
公务接待费 |
0.78 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.47 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
98.16 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.67 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
人员经费合计 |
387.33 |
公用经费合计 |
21.52 |
||||||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
亳州市退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：亳州市退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：亳州市退役军人事务局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：亳州市退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 亳州市退役军人事务局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1402.38万元（含年初结转和结余）、支出总计1402.38万元（含年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加124.95万元，增长9.78%，主要原因：一是调整工资；二是企业军转干部及优抚对象生活补助提标；三是加大双拥创建经费投入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1346.54万元，其中：财政拨款收入1321.44万元，占98.14%；其他收入25.1万元，占1.86%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1344.32万元，其中：基本支出408.85万元，占30.41%；项目支出935.47万元，占69.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1321.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1321.44元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加76.2万元、55.19万元，增长6.12%、4.36%，主要原因：一是调整工资；二是企业军转干部及优抚对象生活补助提标；三是加大双拥创建经费投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1321.44万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.20万元，增长6.12%。主要原因一是调整工资；二是企业军转干部及优抚对象生活补助提标；三是加大双拥创建经费投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1321.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.86万元，占0.14%;社会保障和就业（类）支出1236.15万元，占93.55%；卫生健康(类)支出47.83万元,占3.62%;农林水（类）支出1.17万元，占0.08%；住房保障（类）支出34.44万元，占2.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1636.98万元，支出决算为1321.44万元，完成年初预算的80.72%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约,从严控制;二是减少部分项目支出。其中:基本支出408.85万元，占30.94%；项目支出912.59万元，占69.06%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为 7万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的26.57%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,从严控制，减少招商引资项目支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为7.96 万元,支出决算为 2.84万元,完成年初预算的 35.68%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费减少。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老支出(项)。年初预算为63.05万元,支出决算为36.56万元,完成年初预算的57.99%，决算数小于预算数的主要原因是调整基本养老保险缴费基数和人员调整。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为36.73 万元,支出决算为 22.05万元,完成年初预算的 60.03%，决算数小于预算数的主要原因是调整基本养老保险缴费基数和人员调整。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.37 万元,支出决算为 11.67万元,完成年初预算的 63.53%，决算数小于预算数的主要原因是调整基本养老保险缴费基数和人员调整。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为265.88 万元,支出决算为 265.88万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役安置支出(项)。年初预算为380.80万元,支出决算为380.80 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为62.67 万元,支出决算为 42万元,完成年初预算的67.02%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、严格经费支出，压缩行政管理成本。
9.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为180.90万元,支出决算为 148.10万元,完成年初预算的81.87%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、严格经费支出，压缩行政成本。
10.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为86.31万元,支出决算为 76.86万元,完成年初预算的89.05%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、严格经费支出，压缩事业运行成本。
11.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为479.30万元,支出决算为308.82万元,完成年初预算的64.43%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、严格经费支出，压缩行政管理成本。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.52万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的113.30%,决算数大于预算数主要原因是人员调整和基数增加。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.23万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数主要原因是人员调整和基数增加。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.39万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的112.82%,决算数大于预算数主要原因是人员调整和基数增加。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
16.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为35.51万元,支出决算为35.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
17.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 5万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的23.4%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实财经纪律,确保经费支出效率。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.54万元,支出决算为27.54万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.89万元,支出决算为6.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出408.85万元，其中：人员经费387.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.52万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
亳州市退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”，并在公开07表下方注明“亳州市退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”，并在公开08表下方注明“亳州市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，亳州市退役军人事务局机关运行经费支出148.10万元，比2021年增加42.74万元，增长40.56%，主要原因是增加其他退役军人事务管理支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，亳州市退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，亳州市退役军人事务局共有车辆0辆，亳州市退役军人事务局共有车辆 0辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金599.49万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况来看，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关，立项程序规范；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与 预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。通过项目实施，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动了退役军人工作高质量发展，为经济社会持续健康发展、社会大局稳定作出了积极贡献。
组织对 2022 年度部门整体支出绩效自评。2022年市退役军人事务局全年预算数为599.49万元,执行数为424.38万元,完成预算的70.79%。评价结果显示,2022年市
组织对2022年度拥军慰问1个项目开展了部门评价，涉及资金60万元，由我部门自行组织。从评价情况看，该项目立项依据充分，符合国家退役军人工作有关政策，立项程序规范；绩效目标设置科学、合理、细化；预算编制科学规范，预算执行总体较好，实现了预期绩效目标；绩效评价综合得分99.67分，评价等级为“优”。通过项目实施，2022年八一建军节或春节期间，结合当地实际，统筹安排，采取走访等形式，对家庭生活困难的抚恤优待对象进行慰问，走访慰问重点优抚对象1600人（户）、发放慰问金（品）143.21万元，实现了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
亳州市退役军人事务局在 2022年度部门决算中反映“退役军人管理费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。“退役军人管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.11分。全年预算数为74.19万元，执行数为60.17万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成市委市政府、退役军人事务部部署的各项重点工作任务，明显提升退役军人事务部门社会影响，提升退役军人荣誉感、获得感；二是保障局机关正常运转，机关党建、就业创业、移交安置、优抚褒扬、双拥共建等各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：成本指标编制不够精准，主要原因是预算执行过程中上级部门年度工作安排有变化。下一步改进措施：强化与上级部门业务对接，科学测算年度支出安排。
“退役军人管理费”项目的《项目支出绩效自评表》：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
退役军人管理费 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人事务局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
74.19 |
74.19 |
60.17 |
10 |
81.10% |
8.11 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
74.19 |
74.19 |
60.17 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
扎实做好退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险，全市尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效 |
全面落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述、要求，奋力拼搏、开拓创新，扎实做好退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险，全市尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效，成功蝉联“全国双拥模范城”。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：维持退役军人事务局及退役军人服务中心工作正常运转。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：扎实做好退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：全市尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效 |
稳定运行 |
稳定运行 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：任务按时完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：控制成本的有效性 |
74.19万元 |
60.17万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：保证我市退役军人事务系统安全稳定运行，促进经济发展 |
稳定运行 |
稳定运行 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：加强信息化建设，使管理执行部门提高办公效率 |
较为显著 |
较为显著 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升 |
较为显著 |
较为显著 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≧90% |
≧95% |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
98.11 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效 自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。《2022年度拥军优抚慰问和烈士纪念日慰问项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及拥军慰问经费项目绩效评价报告
亳州市退役军人事务局绩效自评项目清单
|
序号 |
项目名称 |
|
1 |
双拥创建工作经费 |
|
2 |
退役军人管理费用 |
|
3 |
残疾人保障金 |
|
4 |
退役军人伤残评定及烈士陵园等级评定工作经费 |
|
5 |
单位帮扶资金 |
|
6 |
招商引资工作经费拥军 |
|
7 |
自主择业干部医疗费 |
|
8 |
优待抚恤安置经费 |
|
9 |
拥军优属慰问经费（退役军人关爱基金） |
|
目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
双拥创建工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人事务局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
130 |
130 |
41.05 |
10 |
32% |
3.2 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
130 |
130 |
41.05 |
- |
32% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
对接国防和军队改革新任务，坚持军地互动，积极开展双拥宣传教育活动，提高优抚对象综合保障能力，开展社会化拥军，提升双拥工作水平。 |
支出41.05万元，占预算总数的32%，分别是开展双拥摄影活动支出3万元，双拥篮球赛支出5万元，双拥工作宣传费18万元，标语制作费5万元，其他对家族和个人的补助费3万元，其他商品和服务性支出7.05万元。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
国防教育、双拥宣传 |
双拥工作宣传费5.5万元，双拥摄影活动支出3万元，双拥篮球赛支出5万元，标语制作费5万元，其他对家族和个人的补助费3万元，其他商品和服务性支出7.05万元。 |
全部完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
双拥创建经费足额拨付、完成双拥工作任务 |
足额保障 |
足额保障 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
及时拨付财政资金 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
本级财政投入 |
130万元 |
41.05万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益指标 |
支持亳州拥军协会、亳州市木兰巾帼志愿服务中心等“两新组织”拥军活动，帮助部队改善工作生活环境。 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
维护退役军人稳定、巩固军政军民关系，促进社会和谐。 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
改善双拥工作质量 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 |
加深军民情谊、维护军民团结。 |
持续提高 |
持续提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≧95% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
93.16 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
残疾人保障金 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人事务局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
1.69 |
1.69 |
0 |
10 |
0% |
0 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人就业、扶贫及教育。 |
目标1：加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人就业、扶贫及教育。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：为有需求的残疾人提供就业培训创业扶持等 |
≧100人/年 |
110 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：提高残疾人生活质量 |
显著提高 |
显著提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：提高残疾人生产能力 |
显著提高 |
显著提高 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：到位及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：在预算成本内使用资金 |
≦1.5万元 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：提高残疾人生活水平 |
显著提高 |
显著提高 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：提升残疾人就业能力，改善生活条件 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1：社会反响好 |
社会反响好 |
社会反响好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：扶残助残构建和谐社会 |
扶残助残构建和谐社会 |
扶残助残构建和谐社会 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：残疾人满意，社会反响好，受助人满意度 |
≧95% |
95% |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
90 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
退役军人伤残评定及烈士陵园等评定工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人事务局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
4 |
4 |
1.59 |
10 |
40% |
4 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
4 |
4 |
1.59 |
- |
40% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成年度伤残军人评审、伤残证换证、带病回乡退役军人认定，优抚对象年审及“两参”人员核定工作，市级烈士陵园评定及烈士证换证工作。 |
年度伤残军人评审、伤残证换证、带病回乡退役军人认定，优抚对象年审及“两参”人员核定工作和市级烈士陵园评定及烈士证换证工作全部完成。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：年度伤残军人评审、换证 |
依申请数量 |
全部完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：“两参”人员核定 |
1800人 |
1800人 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：带病回乡退伍军人认定 |
依申请及鉴定数量 |
全部完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：足额保障评定费用支出 |
足额拨付资金 |
足额拨付资金 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：及时评定费用支出 |
及时报销 |
及时报销 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：严格使用评定经费 |
小于等于3万元 |
1.66万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：减轻评定人员负担 |
明显减轻 |
明显减轻 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：提高评定人员幸福指数 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1：改善评定人员生活质量 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：持续提高评定人员幸福指数 |
持续提高 |
持续提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意程度 |
满意度≧90% |
98% |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
94 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
单位帮扶资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人事务局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
5 |
5 |
1.17 |
10 |
23.4% |
2.34 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
5 |
5 |
1.17 |
- |
23.4% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
走访慰问，结对帮扶，帮助贫困户生产生活，建档立卡贫困人口应扶尽扶。 |
开展走访局部等活动，定期走访慰问贫困户，支持贫困户问题整改。结对帮扶村1个34户贫困户全部脱贫。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：走访贫困户次数 |
≧10次 |
12次 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：帮扶贫困村 |
≧1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：坚持帮扶村和帮扶对象 |
全部脱贫 |
全部脱贫 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：及时拨付慰问资金 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：慰问物品到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：帮扶资金数额 |
≦5万元 |
4.86万元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：提高贫困户生产能力，提高收入 |
显著提高 |
显著提高 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：提高贫困户生活幸福指数 |
显著提高 |
显著提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：持续改善贫困户生活质量 |
持续改善 |
持续改善 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：持续提高贫困生收入水平 |
持续提高 |
持续提高 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≧90% |
98% |
10 |
20 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
92.34 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人事务局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
4 |
4 |
1.44 |
10 |
36% |
3.6 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
4 |
4 |
1.44 |
- |
36% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：组织和参与市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； |
完成年度招商引资任务，成功招商两个项目，分别为年产60万吨机制砂生产线项目和汽车零部件生产加工项目。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1 ：新引进符合标准的项目 |
≧2个/年 |
2个 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：组织和参与市级各类招商引资活动 |
≧15次/年 |
20次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：政府工作报告指标完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：按时组织和参与市级各类招商引资活动 |
及时完成 |
已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：完成时间 |
2020年12月31日前完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标3：当年资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：一般行政事务支出、招商专项经费 |
≦7万元 |
7万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：促进亳州市经济发展，提高经济效益影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：扶持企业长期发展 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≧90% |
98% |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
3.6 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
自主择业干部医疗费 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人事务局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
28 |
28 |
27.47 |
10 |
98% |
9.8 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
28 |
28 |
27.47 |
- |
98% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
缴纳符合条件的自主择业干部社会保险费。 |
年度计划工作任务全部完成，符合条件的37名自主择业干部社会保险费全部按时缴纳。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
符合条件的市直自主择业干部 |
37 |
37 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
及时缴费率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
按时缴费 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
财政资金使用率 |
≧90% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：资金使用效益提高 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：密切巩固军政军民关系、 |
明显巩固 |
明显巩固 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1：拥军水平提高 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：军政军民关系持续和谐 |
明显改善 |
明显改善 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≧95% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
99.8 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
优待抚恤安置经费 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人事务局 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
30 |
30 |
6.87 |
10 |
23% |
2.3 |
|||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
30 |
30 |
6.87 |
- |
23% |
- |
|||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
市级烈士陵园维护，烈士公祭日公祭活动，优抚对象医疗救助等。 |
以“致敬·2022清明祭英烈”为主题，以缅怀先烈、弘扬英烈精神为重点，开展网上祭扫，致敬英雄烈士。约有40余万人次通过“云端”看直播。 |
||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：烈士公祭日公祭活动 |
2次 |
2次 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
指标2：市级烈士陵园维护 |
1家 |
4家 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
指标3：优抚对象医疗救助 |
依申请 |
1人 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：烈士公祭日活动顺利开展 |
2次% |
2次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
指标2：市级烈士陵园维护 |
1家 |
4家 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
指标3：优抚对象住院医疗救助政策符合率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支付时限 |
20年工作日内 |
15个工作日 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：市级烈士陵园维护、烈士公祭日活动、优抚对象医疗救助 |
≦50万元 |
1.6万元 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：提升经费使用效益 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：市级烈士陵园管护较好、发挥爱国主义教育作用，优抚对象医疗得到及时救助 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
可持续影 |
爱国主义精神弘扬、退役军人稳定性 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≧90% |
98% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
92.3 |
|
||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
优抚慰问经费（退役军人关爱基金） |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人事务局 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
181 |
181 |
143.21 |
10 |
79% |
7.9 |
|||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
181 |
181 |
143.21 |
- |
79% |
- |
|||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
八一建军节或春节期间，结合当地实际，统筹安排，采取走访等形式，对家庭生活困难的抚恤优待对象进行慰问 |
春节和八一等节日期间，扎实开展走访慰问。走访慰问重点优抚对象1600人（户）、发放慰问金（品）143.21万元。 |
||||||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
八一建军节或春节期间，结合当地实际，统筹安排，采取走访等形式，对家庭生活困难的抚恤优待对象进行慰问 |
平稳 |
平稳 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：实现医保基金事前、事中、事后监管 |
全流程监管 |
全流程监管 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标2：资金拨付 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
指标3：资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：走访慰问资金181万元 |
小于181万元 |
143.21万元 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：节约资金，维护和谐 |
小于181万元 |
143.21万元 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：提高退役军和优抚对象满意度 |
显著提高 |
显著提高 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
可持续影 |
指标1：提高退役军和优抚对象满意度 |
持续提高 |
持续提高 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
满意度≧90% |
95% |
10 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
总分 |
|
|
100 |
97.9 |
|
||||||||||||||||||
“拥军慰问经费”
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
深入贯彻习近平总书记关于双拥工作重要指示批示精神，对接国防和军队改革新任务，坚持军地互动，积极开展宣传教育活动，落实普惠加优待政策，提高优抚对象综合保障能力，努力提升工作水平。安排经费60万元。
（二）项目绩效目标。
1.总体目标。春节和八一等节日期间，扎实开展走访慰问，促进军民军政团结。
2.具体绩效目标及完成情况，详见下表：
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产 |
数量指标 |
八一建军节或春节期间，结合当地实际，统筹安排，采取走访等形式，对家庭生活困难的抚恤优待对象进行慰问 |
平稳 |
平稳 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
指标1：实现医保基金事前、事中、事后监管 |
全流程监管 |
全流程监管 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
指标2：资金拨付 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
||
|
指标3：资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：走访慰问资金181万元 |
小于60万元 |
59.8万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1：节约资金，维护和谐 |
小于60万元 |
59.8万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
指标1：提高退役军和优抚对象满意度 |
显著提高 |
显著提高 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影 |
指标1：提高退役军和优抚对象满意度 |
持续提高 |
持续提高 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
满意度≧90% |
95% |
10 |
15 |
|
|
|
总分 |
|
|
100 |
97.9 |
|
|||
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过开展有效的绩效评价工作，一是督促指导项目实施单位按照实施方案要求，全面、及时、准确完成各项工作任务;二是规范资金管理使用，提高项目资金使用效率，进一步提升项目社会效益;三是及时总结经验，并针对项目实施中存在的问题和不足做好整改工作，进一步完善实施方案。绩效评价对象和范围为项目组织单位和项目实施单位。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.评价原则：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方 法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。②激 励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质 性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压 减、无效要问责。③公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系：评价指标的权重根据各项指标在评价体系 中的重要程度确定，突出结果导向，产出、效益指标权重为60%。
3.评价方法：根据评价对象的具体情况，综合采用成本效益 分析法、因素分析法和公众评判法等方法开展绩效评价。 4. 评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、 历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（二）绩效评价工作过程。
本次部门评价按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管 理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、安徽省财政厅《安徽 省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩函 〔2020〕1603号）和等文件中规定的指标及评价方法，考虑实用性、可操作性和可实现性，综合采取绩效自评、查阅文件资料和现场核验等手段，客观真实评价项目的绩效状 况、绩效目标实现程度。
三、综合评价情况及评价结论
（一）总体结论
本项目各项工作均按要求组织实施，指标经现场复核，均达到相关要求，较好完成了项目任务要求和绩效目标。
（二）评价得分情况。根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通 知》（财预〔2020〕10号）规定，经统计分析，优抚慰问经费（退役军人关爱基金）项目绩效评价综合得分为97.9分，评价等级为“优”。具体评分见下表：
|
项目 |
决策指标 |
过程指标 |
产出指标 |
效益指标 |
得分合计 |
|
标准分值 |
20 |
20 |
40 |
20 |
100 |
|
得分 |
20 |
20 |
38.9 |
19 |
97.9 |
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况（满分20分，实得20分）
1.项目立项（满分6分，实得6分）
（1）立项依据充分性（满分3分，实得3分）。项目立项符合法律法规、相关政策、国民经济发展规划和部门职责，依据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性（满分3分，实得3分）。项目申请、 设立过程符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究，依据评分标准得3分。
2.项目实施（满分7分，实得7分）
（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）。项目已设立绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配，依据评分标准得4分。
（2）绩效指标明确性（满分3分，实得3分）。项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准得3分。
3.资金投入（满分7分，实得7分）
（1）预算编制科学性（满分3分，实得3分）。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，依据评分标准得3分。
（2）资金分配合理性（满分4分，实得4分）。预算资金分配依据充分，资金分配数额与地方实际相适应，依据评分标准得 4分。
（二）项目过程情况（满分20分，实得20分）
1.资金管理（满分15分，实得15分）
（1）资金到位率（满分5分，实得5分）。2022年度预算资金55万元，实际到位资金55万元，资金到位率100%，依据评分标准得5分。
（2）预算执行率（满分5分，实得5分）。项目全年预算支出55万元，实际支出54.98万元，预算执行率为99.96%，依据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性（满分5分，实得5分）。资金使用符合国家财经法规以及有关资金管理办法，资金的拨付有完整的审 批程序和手续，依据评分标准得5分。
2.组织实施（满分5分，实得5分）
（1）管理制度健全性（满分2分，实得2分）。有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，依 据评分标准得2分。
（2）制度执行有效性（满分3分，实得3分）。遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，依据评分标准得3分。
（三）项目产出情况（满分40分，实得38.9分）
1.产出数量（满分14分，实得14分）
（1）慰问驻亳部队官兵、消防救援支队、优抚医院、光荣院等进行慰问（满分8分，实得8分）。 按时走访，全部实现走访目标，依据评分标准得8分。
（2）8家慰问对象慰问率（满分6分， 实得6分）。慰问率达到100%， 依据评分标准得6分。
2.产出质量（满分20分，实得20分）
（1）资金拨付率（满分6分，实得6分）。足额拨付率达到100%，依据评分标准得6分。
（2）资金到位率（满分8分，实得8 分）。资金到位率达到100%，依据评分标 准得8分。
（3）各走访慰问资金控制数（满分6分，实得4.9分）。 各控制在60万元以内，实际支出59.8万元，依据评分标准得4.9分。
3. 产出时效（满分6分，实得6分） 完成时间1年内，按期完成，依据评分标准得6分。
（四）项目效益情况（满分20分，实得19分）
1.社会效益指标（满分6分，实得5分）。密切巩固军政军民关系、
2.可持续影响指标（满分6分，实得6分）。通过项目实施，营造良好社会氛围，鼓励更多的优秀青年踊跃参军，现役军人精忠报国，为实现强军梦强国梦作出贡献，依据评分标准得4.9分。
3.满意度指标（满分8分，实得8分）。通过项目实施过程中的反馈建议的满意度调查，服务对象满意度达到99%，依据评分标准得8分。
五、主要做法
与部队结成共建对子、制定共建公约和共建计划，建立军地需求“双清单”，及时解决重点难点，随军家属安置及军人子女入学优待政策，2022年以来开展的有影响力的军民共建活动，爱心送进光荣门（市本级开展了送轮椅、送助听器）等。
六、存在问题及原因分析
存在问题问题主要是财务业务上还有待进一步提升。主要原因是人员编制较少，没有专职会计。
七、有关建议
主动对接国防和军队改革新任务，坚持军地互动，建立工作“双清单”，积极开展双拥宣传教育活动，落实普惠加优待政策，提高优抚对象综合保障能力，积极开展“爱心送进光荣门”“药都慈善·关爱抗战老兵”“药都烈士子女助医”活动，进一步加大拥军褒扬工作力度。 积极参加新一轮全省双拥模范城（县）创建，坚持任务牵引，定期召开联络员会议，持续深化双拥工作机制，大力增强双拥创建氛围，调动社会各方面参与，打造亳州创建亮点，营造“军民团结一家亲”的“大双拥”的氛围。
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19020295号-1
主办单位：亳州市退役军人事务局 联系方式：0558-5553081
地址：亳州市谯城区民政路18号 邮政编码：236800
网站标识码：3416000045 网站地图 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000560号
