亳州市退役军人服务中心2022年度单位决算
2023年10月
目 录
第一部分 亳州市退役军人服务中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 亳州市退役军人服务中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市退役军人服务中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 亳州市退役军人服务中心概况
一、主要职责
承担退役军人政策解读、服务保障等职责任务，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇；组织开展适合军队离退休干部特点的文化体育活动；负责接收安置军队离退休干部的管理服务工作等职责。
二、单位决算构成
亳州市退役军人服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市退役军人服务中心本级 |
第二部分 亳州市退役军人服务中心2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：亳州市退役军人服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
143.68 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
128.29 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
12.03 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
143.68 |
本年支出合计 |
61 |
143.68 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
143.68 |
总计 |
65 |
143.68 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：亳州市退役军人服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
143.68 |
143.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.29 |
128.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.52 |
11.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
116.78 |
116.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
76.86 |
76.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
39.91 |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：亳州市退役军人服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
143.68 |
103.77 |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.29 |
88.38 |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.52 |
11.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
116.78 |
76.86 |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
76.86 |
76.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
39.91 |
0.00 |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：亳州市退役军人服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
143.68 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
128.29 |
128.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
143.68 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
143.68 |
143.68 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
143.68 |
总计 |
58 |
143.68 |
143.68 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：亳州市退役军人服务中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
143.68 |
103.77 |
39.91 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.29 |
88.38 |
39.91 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.52 |
11.52 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
116.78 |
76.86 |
39.91 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
76.86 |
76.86 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
39.91 |
0.00 |
39.91 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
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公开06表 |
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部门：亳州市退役军人服务中心 |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|||||||
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科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
79.22 |
302 |
商品和服务支出 |
3.58 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
26.30 |
30201 |
办公费 |
2.41 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.41 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.88 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
22.81 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.64 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.88 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.97 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.17 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
20.97 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
100.19 |
公用经费合计 |
3.58 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：亳州市退役军人服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：亳州市退役军人服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：亳州市退役军人服务中心 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：亳州市退役军人服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 亳州市退役军人服务中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计143.68万元（含年初结转和结余）、支出总计143.68万元（含年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计增加143.68万元，增加100%，主要原因：2021年度与局机关一起核算，未独立核算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计143.68万元，其中：财政拨款收入143.68万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计143.68万元，其中：基本支出103.77万元，占72.22%；项目支出39.91万元，占27.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计143.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计143.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加143.68万元，增加100%，主要原因：2021年度与局机关一起核算，未独立核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出143.68万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.68元，增长100%。主要原因2021年度与局机关一起核算，未独立核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出143.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.29万元，占89.29%；卫生健康(类)支出3.36万元,占2.34%;住房保障（类）支出12.03万元，占8.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.79万元，支出决算为143.68万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，调整工资基数。其中:基本支出103.77万元，占72.22%；项目支出39.91万元，占27.78%。具体情况如下：
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.64万元,支出决算为 7.64万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.82万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因是调整基本养老保险缴费基数和人员调整。
6.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为55.82万元,支出决算为76.86万元,完成年初预算的139.17%,决算数大于预算数的主要原因是调整基数和人员调整。
10.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为39.91万元,完成年初预算的79.82%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、严格经费支出，压缩行政管理成本。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.29万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数主要原因是人员调整和基数增加。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.72万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的168.18%,决算数大于预算数主要原因是人员调整和基数增加。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.43万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的168.53%,决算数大于预算数主要原因是人员调整和基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出103.77万元，其中：人员经费100.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.58万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
亳州市退役军人服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”，并在公开07表下方注明“亳州市退役军人服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市退役军人服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”，并在公开08表下方注明“亳州市退役军人服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，亳州市退役军人服务中心事业运行经费支出76.86万元，比2021年增加76.86万元，主要原因是2021年度与局机关一起核算，未独立核算。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，亳州市退役军人服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，亳州市退役军人服务中心共有车辆0辆，亳州市退役军人服务中心共有车辆 0辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金44.5万元,占项目预算总额的 100%。
2022年市退役军人事务局全年预算数为44.5万元,执行数为39.91万元,完成预算的89.7%。评价结果显示,2022年市退役军人服务中心整体支出绩效目标全部完成,项目实施效果良好,综合得分为98.97分,评价等级为“优”。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“服务保障体系建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
服务保障体系建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.97分。全年预算数为44.5万元,执行数为39.91万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况:
(1)决策(满分 20 分,实得 20 分)
1项目立项(满分6分,实得6分)
a.立项依据充分性(满分3分,实得3分)
项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。依据评分标准得3分。
b.立项程序规范性(满分3分,实得3分)
项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求。依据评分标准得3分。
2绩效目标(满分7分,实得7分)
a.绩效目标合理性(满分4分,实得4分)
项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目资金量相匹配。依据评分标准得4分。
b.绩效指标明确性(满分3分,实得3分)
通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应。依据评分标准得3分。
3资金投入(满分7分,实得7分)
a.预算编制科学性(满分3分,实得3分)
预算编制已经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。依据评分标准3分。
b.资金分配合理性(满分4分,实得4分)
预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与地方实际相适应。依据评分标准得4分。
(2)过程(满分10分,实得8.97分)
1资金足额到位率(满分3分,实得3分)
预算资金44.5万元,截止2022年12月31日实际到位资金44.5万元,资金足额到位率100%。依据评分标准得3分。
2资金使用率(满分3分,实得2.67分)
截止2022年12月31日,实际到位资金60万元,实际支出资金39.91万元,资金使用率=39.91/44.5*100%=89.7%。依据评分标准得1.97分。
3资金使用合规性(满分4分,实得4分)
项目资金使用符合有关财务管理制度规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合《进一步做好新时代退役军人服务管理工作的通知》规定的用途;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准得 4 分。
(3)产出(满分40分,实得40分)
1产出数量(满分20分,得分20分)
室内外“军”的元素政治文化环境建设（强军思想标语、文化墙、习近平总书记接见退役军人、视察部队等图片、安置优抚就业创业政策宣传栏等）10万元，计算过程两会、八一各更新一次，2*5=10万元；市退役军人服务中心场所标准化建设经费40万元。计算过程400平方*500元=20万，触摸屏、信访接待桌椅、体温测量门、监测门、谈话谈心室、法律援助室、荣誉室等装设14万元。
2产出成本(满分20分,实得20分)
经抽查,标语制作醒目,活动开展有特色。
(4)效益(满分30分,实得30分)
1社会效益指标(满分10分,实得10分)
维护退役军人稳定、巩固军政军民关系,促进社会和谐。
2生态效益指标(满分5分,得分5分)
持续改善工作质量。
3可持续影响指标(满分5分,实得5分)
加深军民情谊、维护军民团结。
4服务对象满意度(满分10分,实得10分)
经抽查,服务对象满意率大于95%。
服务保障体系建设经费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
服务保障体系建设经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人服务中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
44.5 |
44.5 |
39.91 |
10 |
89.7% |
8.97 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
44.5 |
44.5 |
39.91 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
扎实做好退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险，全市尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效 |
全面落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述、要求，奋力拼搏、开拓创新，扎实做好退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险，全市尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效，。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：维持退役军人事务服务中心工作正常运转。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：扎实做好退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：全市尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效 |
稳定运行 |
稳定运行 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：任务按时完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：控制成本的有效性 |
44.5万元 |
39.91万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：保证我市退役军人事务系统安全稳定运行，促进经济发展 |
稳定运行 |
稳定运行 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：加强信息化建设，使管理执行部门提高办公效率 |
较为显著 |
较为显著 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升 |
为医保部门提供核心业务经办及基金结算服务 |
为医保部门提供核心业务经办及基金结算服务 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≧90% |
≧95% |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
98.97 |
|
||||||
(5)存在问题及原因分析
我市的退役军人服务工作,尽管取得了一定的阶段性成绩,对照省、市工作要求,仍存在不少问题和不足,主要是崇军氛围还有待一进提升。
(6)下一步工作措施
一是加大宣传力度。充分利用网络、报刊、广播、电视等各种载体,坚持丰富宣传内容与创新宣传形式相结合,切实把挥军宣传落实群众身边、融入到群众生活之中,真正让拥军优属、拥政爱民成为社会的一种风尚,成为广大军民的一种自觉行动。
二是继续开展“爱心送进光荣门·致敬立功受奖退役军人”活动,让退役军人拥有更多的荣誉感、尊崇感。
三是注重解决官兵“三后”问题。充分发挥双拥优势,及时走访慰问防汛抗洪、边防、海防等官兵,积极帮助固守边疆、一线执勤的官兵及其家庭解决实际困难,切实解除他们的后顾之忧,用实际举措,增强他们获得感。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
服务保障体系建设经费 |
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主管部门 |
亳州市退役军人事务局 |
实施单位 |
亳州市退役军人服务中心 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
44.5 |
44.5 |
39.91 |
10 |
89.7% |
8.97 |
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其中：本年财政拨款 |
44.5 |
44.5 |
39.91 |
- |
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- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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扎实做好退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险，全市尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效 |
全面落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述、要求，奋力拼搏、开拓创新，扎实做好退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险，全市尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效，。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：维持退役军人事务服务中心工作正常运转。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：扎实做好退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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指标2：全市尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效 |
稳定运行 |
稳定运行 |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：任务按时完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：控制成本的有效性 |
44.5万元 |
39.91万元 |
10 |
10 |
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效 |
经济效益 |
指标1：保证我市退役军人事务系统安全稳定运行，促进经济发展 |
稳定运行 |
稳定运行 |
10 |
10 |
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社会效益 |
指标1：加强信息化建设，使管理执行部门提高办公效率 |
较为显著 |
较为显著 |
10 |
10 |
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可持续影 |
指标1：尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升 |
为医保部门提供核心业务经办及基金结算服务 |
为医保部门提供核心业务经办及基金结算服务 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≧90% |
≧95% |
20 |
20 |
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总分 |
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100 |
98.97 |
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