亳州市退役军人事务局机关2023年预算

部门（单位）公开表7

亳州市退役军人事务局机关2023年政府性基金支出表

部门（单位）名称：亳州市退役军人事务局机关

本年政府性基金预算支出

阅读次数：信息来源：亳州市退役军人事务局发布时间：2023-02-07 09:45

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亳州市退役军人事务局机关2023年预算

2023年1月

第一部分 亳州市退役军人事务局机关概况

1.主要职责

2.亳州市退役军人事务局机关预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年亳州市退役军人事务局机关预算表

1.亳州市退役军人事务局机关2023年收支总表

2.亳州市退役军人事务局机关2023年收入总表

3.亳州市退役军人事务局机关2023年支出总表

4.亳州市退役军人事务局机关2023年财政拨款收支总表

5.亳州市退役军人事务局机关2023年一般公共预算支出表

6.亳州市退役军人事务局机关2023年一般公共预算基本支出表

7.亳州市退役军人事务局机关2023年政府性基金预算支出表

8.亳州市退役军人事务局机关2023年国有资本经营预算支出表

9.亳州市退役军人事务局机关2023年项目支出表

10.亳州市退役军人事务局机关2023年政府采购支出表

11.亳州市退役军人事务局机关2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年退役军人事务局预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分亳州市退役军人事务局机关概况

一、主要职责

根据中共市委办公室《关于印发〈亳州市退役军人事务局机关机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（亳办〔2019〕59号）文件规定，亳州市退役军人事务局机关机关主要职责是：贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政法法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、退役军人事务局预算构成

从预算单位构成看，亳州市退役军人事务局机关2023年度部门预算包括局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市退役军人事务局机关本级	行政单位
	……	……

三、2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和对安徽作出的系列重要讲话指示批示，按照全国、全省退役军人事务厅、局长等会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以加强军人军属荣誉激励和权益保障、做好退役军人服务保障工作、巩固发展军政军民团结为奋斗主线，持续开展退役军人暖心解难专项行动、退役军人能力提升专项行动，推动退役军人工作在新征程上高质量发展，为现代化美好亳州建设作出新贡献。

第二部分 2023年退役军人事务局预算表

部门（单位）公开表1
亳州市退役军人事务局机关2023年收支总表
部门（单位）名称：亳州市退役军人事务局机关			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	579.95	一、一般公共服务支出	7.00
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	1,178.71
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	8.33
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	22.58
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	1,216.62	支出总计	1,216.62

部门（单位）公开表2

亳州市退役军人事务局机关2023年收入总表

部门（单位）名称：亳州市退役军人事务局机关

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,216.62

579.95

　亳州市退役军人事务局

1,216.62

579.95

部门（单位）公开表3
亳州市退役军人事务局机关2023年支出总表
部门（单位）名称：亳州市退役军人事务局机关				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,216.62	255.48	961.14
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20113	商贸事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	1,178.71	224.99	953.72
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05
20808	抚恤	17.40		17.40
2080899	其他优抚支出	17.40		17.40
20809	退役安置	618.85		618.85
2080901	退役士兵安置	6.10		6.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.28		2.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.87		8.87
2080904	退役士兵管理教育	440.61		440.61
2080905	军队转业干部安置	65.65		65.65
2080999	其他退役安置支出	95.34		95.34
20828	退役军人管理事务	498.37	180.90	317.47
2082801	行政运行	180.90	180.90
2082802	一般行政管理事务	35.17		35.17
2082804	拥军优属	271.00		271.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.30		11.30
210	卫生健康支出	8.33	7.91	0.42
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39
21014	优抚对象医疗	0.42		0.42
2101401	优抚对象医疗补助	0.42		0.42
221	住房保障支出	22.58	22.58
22102	住房改革支出	22.58	22.58
2210201	住房公积金	18.06	18.06
2210202	提租补贴	4.52	4.52

部门（单位）公开表4
亳州市退役军人事务局机关2023年财政拨款收支总表
部门（单位）名称：	亳州市退役军人事务局机关				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	579.95	一、一般公共服务支出	7.00	7.00
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	542.46	542.46
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	7.91	7.91
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	22.58	22.58
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	579.95	支　出总　计	579.95	579.95

部门（单位）公开表5
亳州市退役军人事务局机关2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：亳州市退役军人事务局机关					单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	579.95	255.48	241.52	13.96	324.47
201	一般公共服务支出	7.00				7.00
20113	商贸事务	7.00				7.00
2011308	招商引资	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	542.46	224.99	211.03	13.96	317.47
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09	44.09
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	7.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	24.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	12.05
20828	退役军人管理事务	498.37	180.90	166.94	13.96	317.47
2082801	行政运行	180.90	180.90	166.94	13.96
2082802	一般行政管理事务	35.17				35.17
2082804	拥军优属	271.00				271.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.30				11.30
210	卫生健康支出	7.91	7.91	7.91
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	7.91
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39
221	住房保障支出	22.58	22.58	22.58
22102	住房改革支出	22.58	22.58	22.58
2210201	住房公积金	18.06	18.06	18.06
2210202	提租补贴	4.52	4.52	4.52

部门（单位）公开表6
亳州市退役军人事务局机关2023年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：	亳州市退役军人事务局机关			单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	255.48	241.52	13.96
301	工资福利支出	234.44	230.48	3.96
30101	基本工资	61.95	61.95
30102	津贴补贴	35.69	35.69
30103	奖金	70.36	70.36
30106	伙食补助费	3.96		3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	24.09
30109	职业年金缴费	12.05	12.05
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	18.06	18.06
302	商品和服务支出	20.82	10.82	10.00
30201	办公费	6.05		6.05
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	10.82	10.82
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22
30302	退休费	0.20	0.20
30309	奖励金	0.01	0.01

注：亳州市退役军人事务局机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

亳州市退役军人事务局机关2023年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：亳州市退役军人事务局机关				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市退役军人事务局机关没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
亳州市退役军人事务局机关2023年项目支出表
部门（单位）名称：	亳州市退役军人事务局机关									单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	961.14	324.47
		亳州市退役军人事务局	961.14	324.47
军转干部困难补助省级配套资金	军转干部困难补助省级配套资金	亳州市退役军人事务局	85.38
军队转业干部补助经费	军队转业干部补助1	亳州市退役军人事务局	7.33
优抚对象医疗保障经费	优抚对象医疗保障经费	亳州市退役军人事务局	0.00
公共服务类项目(优军服务保障领域)	双拥创建工作经费	亳州市退役军人事务局	130.00	130.00
优抚对象医疗保障经费	优抚对象医疗保障经费1万	亳州市退役军人事务局	0.42
部门运转类项目	退役军人管理费用	亳州市退役军人事务局	35.17	35.17
退役安置补助经费	退役安置补助	亳州市退役军人事务局	440.61
军队转业干部补助经费	军队转业干部补助经费	亳州市退役军人事务局	68.28
优抚安置工作专项经费	优抚安置工作专项经费	亳州市退役军人事务局	9.40
部门运转类项目	招商引资工作经费	亳州市退役军人事务局	7.00	7.00
部门运转类项目	物业管理费	亳州市退役军人事务局	11.30	11.30
公共服务类项目(优军服务保障领域)	抚恤褒场经费	亳州市退役军人事务局	50.00	50.00
公共服务类项目(优军服务保障领域)	拥军慰问经费	亳州市退役军人事务局	67.00	67.00
公共服务类项目(优军服务保障领域)	退役军人伤病残评定、带病回乡退役军人认定、烈士陵园等级评定工作经费	亳州市退役军人事务局	4.00	4.00
退役安置补助经费	军队离休干部补助经费	亳州市退役军人事务局	5.28
退役安置补助经费	军休机构补助	亳州市退役军人事务局	11.97
公共服务类项目(优军服务保障领域)	医疗拥军经费	亳州市退役军人事务局	20.00	20.00
优抚对象补助经费	优抚对象补助经费	亳州市退役军人事务局	8.00

部门（单位）公开表10

表十、2023年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：亳州市退役军人事务局机关

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

注：亳州市退役军人事务局机关没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
亳州市退役军人事务局机关2023年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：亳州市退役军人事务局机关					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市退役军人事务局机关没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年退役军人事务局预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市退役军人事务局机关所有收入和支出均纳入退役军人事务局预算管理。亳州市退役军人事务局机关2023年收支总预算1216.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入579.95万元，上年结转结余收入636.67万元，支出包括：一般公共服务7万元、社会保障和就业支出1178.71万元、卫生健康支出8.33万元、住房保障支出22.58万元。

二、关于2023年收入总表的说明

亳州市退役军人事务局机关2023年收入预算1216.62万元，其中，本年收入579.95万元，上年结转结余636.67万元。

本年收入1216.62万元，主要包括：一般公共预算拨款收入579.95万元，占47.67%，比2022年预算减少157.95万元，下降21.41%，下降原因主要是严格压缩项目经费，厉行节约等。

三、关于2023年支出总表的说明

亳州市退役军人事务局机关2023年支出预算1216.62万元，比2022年预算减少336.11万元，下降21.65%，下降原因主要是压缩支出、厉行节约。其中，基本支出255.48万元，占21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出961.14万元，占79%，主要用于双拥创建、退役军人走访慰问等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

亳州市退役军人事务局机关2023年财政拨款收支预算579.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款579.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出7万元，占1.21%；社会保障和就业支出542.46万元，占93.54%；卫生健康支出7.91万元，占1.63%；住房保障支出22.58万元，占3.89%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市退役军人事务局机关2023年一般公共预算支出579.95万元，比2022年预算减少157.95万元，下降21.41%，主要原因：严格压缩项目经费，厉行节约等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出7万元，占1.21%；社会保障和就业支出542.46万元，占93.54%；卫生健康支出7.91万元，占1.36%；住房保障支出22.58万元，占3.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算7万元，与2022年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算542.46万元，比2022年预算下降7.42万元，下降1.35%，下降原因主要是厉行节约。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.58万元，比2022年预算增加11.22万元，增长98.77%，增长原因主要是工资增长，提升住房公积金。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）住房公积金（项）2023年预算7.91万元，比2022年预算增加1.34万元，增长20.4%，增长原因主要是工资增长，提升住房公积金。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市退役军人事务局机关2023年一般公共预算基本支出255.48万元，其中，人员经费241.52万元，公用经费13.96万元。

（一）人员经费241.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

亳州市退役军人事务局机关2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市退役军人事务局机关2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

亳州市退役军人事务局机关2023年预算共安排项目支出961.14万元，比2022年预算减少453.21万元，下降32.04%，下降原因主要是压缩项目，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排324.47万元（其中，一般公共预算拨款安排 324.47万元），上年结转636.67万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

亳州市退役军人事务局机关2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

亳州市退役军人事务局机关2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退役军人管理费用”项目。

（1）项目概述。退役军人管理费用，资金总额35.17万元，其中：一般预算拨款安排35.17万元。

（2）立项依据。常年项目。

（3）实施主体。亳州市退役军人事务局机关。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。退役军人事务管理。

（6）年度预算安排。年度预算35.17万元，其中：办公费11.53万元、邮电费6万元、会议费2万元、业务委托费5万元、其他交通费1.5万元、办公设备购置费3万元、公务接待费1万元、差旅费6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称		退役军人管理费用
实施单位		亳州市退役军人事务局机关
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		190.00	年度资金总额：		35.17
		其中：财政拨款		190.00	其中：财政拨款		35.17
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	中期总体目标：通过市财政对退役军人服务保障体系建设的投入，加强对工作人员培训，提高工作人员业务水平和能力，强化服务意识，完善服务模式，提高服务规范程度，为退役军人和其他优抚对象提供优质高效服务；并加大政策宣传力度，使服务对象对我局的认同感和满意度达到95%以上。				年度总体目标：各项设备购置齐全，功能完善，各项工作有序开展；通过对各县区服务中心主任及业务骨干开展培训，提高工作人员业务水平和能力，强化服务意识，完善服务模式，提高服务规范程度，为退役军人和其他优抚对象提供优质高效服务；并加大政策宣传力度，使服务对象对我局的认同感和满意度达到95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标
		质量指标	机构运行保障率	100%	质量指标	机构运行保障率	100%
		时效指标	退役军人管理服务完成时间	预算当年年度	时效指标	退役军人管理服务完成时间	2023年度
		成本指标	退役军人管理费用	46.47万	成本指标	退役军人管理费用	46.47万
		其他			其他
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	维护社会稳定，促进社会和谐	效果显著	社会效益指标	维护社会稳定，促进社会和谐	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	密切军政军民关系，增进军政军民团结	长期	可持续影响指标	密切军政军民关系，增进军政军民团结	长期
		其他			其他
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
	满意度指标	其他			其他

2.“双拥创建工作经费”项目。

（1）项目概述。双拥创建工作经费，资金总额130万元，其中：一般预算拨款安排130万元。

（2）立项依据。常年项目。

（3）实施主体。亳州市退役军人事务局机关。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。双拥创建工作经费。

（6）年度预算安排。年度预算130万元，其中：制作双拥汇报视频10万元，双拥宣传经费10万元，主题公园质保金12.5万元，举报双拥主题文艺作品展10万，参加省双拥杯乒乓球赛、篮球赛10万，评选“最美拥军人物”、"优秀兵妈妈"等12.5万、评选“最美退役军人”10万元，拥军支前经费5万元，网络评论员（网评队伍）15万元，“兵支书”培训10万元，差旅费5万，会议费5万、办公费5万元。创建双拥工作品牌、开展双拥共建活动等30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称		双拥创建工作经费
实施单位		亳州市退役军人事务局机关
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		350.00	年度资金总额：		130.00
		其中：财政拨款		350.00	其中：财政拨款		130.00
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
总体目标	创建全国双拥模范城				创建全省双拥模范城
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	双拥国防教育主题公园	长期	数量指标	双拥国防教育主题公园	长期
		数量指标	双拥宣传	长期	数量指标	双拥宣传	长期
		质量指标	双拥创建经费足额拨付率	100%	质量指标	双拥创建经费足额拨付率	100%
		质量指标	完成双拥创建工作任务	100%	质量指标	完成双拥创建工作任务	100%
		时效指标	双拥国防教育主题公园	长期	时效指标	双拥国防教育主题公园	长期
		时效指标	双拥宣传	长期	时效指标	双拥宣传	长期
		成本指标	双拥创建工作经费	130万	成本指标	双拥创建工作经费	130万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	巩固军政军民关系，促进社会和谐	效果明显	社会效益指标	巩固军政军民关系，促进社会和谐	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	军民团结	长期	可持续影响指标	军民团结	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	军民满意	90%	服务对象满意度指标	军民满意	90%

（二）机关运行经费。

亳州市退役军人事务局机关2023年机关运行经费财政拨款预算101.12万元，比2022年预算减少0.96万元，下降0.94%，下降主要原因是严格厉行节约，压缩行政支出。

（三）政府采购情况。

亳州市退役军人事务局机关2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，亳州市退役军人事务局机关共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年退役军人事务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，亳州市退役军人事务局机关7个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款324.47万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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